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天水市公安局2017年度部门决算公开说明

时间:2018-08-22 16:46 浏览次数: 来源:

 
 
一、单位基本概况
(一)主要职能。
(1)贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策;指导、监督检查全市公安工作。
(2)研究全市公安工作出现的新情况、新问题,不断改革公安工作,积极探索适合我市发展的公安工作新路子,为市委、市政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息,分析形势,研究对策。
(3)组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情况信息工作;承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。
(4)组织、指导全市公安机关开展刑事案件侦查工作,参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。
(5)负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为,参与处置重大治安事故和群体性事件的工作;依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
(6)负责出入境管理有关工作,组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。
(7)指导、监督全市消防工作。
(8)指导、监督全市公安机关依法维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
(9)指导、监督全市公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
(10)承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。
(11)承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
(12)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所的管理工作;承担全市中心强制戒毒所管理工作。
(13)承担全市劳动教养案件的审批工作,组织、指导全市公安机关执法监督工作。
机构设置情况(部门决算单位构成)
天水市公安局内设29个内设机构,其中17个副处,12个正科。现核定编制311名,其中行政编制277名,工勤34名。
二、天水市公安局2017年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为8866.66万元,其中:
1.财政拨款收入7585.59万元,为财政补助资金。较2016 年度决算数减少了1223.81万元,减幅比例14%,主要原因为2017年我局项目建设经费减少,财政拨款数额减少。
2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入1281.07万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加1281.07万元。其主要原因是:2017年决算将代管户资金纳入其他收入。 
5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金,较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
6.上年结转和结余4139.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2017年度,天水市公安局支出为8249.81万元。其中:
1、基本支出7559.68万元,较2016 年度决算数增加(或减少)934.1万元,增长14%,主要原因是:(1)当年有目标责任考核奖励增资、公务员交通补贴、取暖费调标等政策性调标增资;(2)将代管户支出纳入决算。
 2、项目支出690.13万元,较2016 年度决算数减少564.66万元,减少45%,主要原因是:我局警犬基地项目建设经费支出减少。
(三)财政拨款收入决算情况
2017年度,天水市公安局财政拨款收入总计7585.59万元,与上年相比减少1223.81万元,减少14%,其中:一般公共预算财政拨款收入7585.59万元,与上年相比减少1223.81万元,减少14%,主要原因为2017年我局项目建设经费减少,财政拨款数额减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度,天水市公安局一般公共预算财政拨款支出总计8249.81万元,与上年相比增加369.45万元,增长4.7%;完成年初预算111.22%,决算数大于预算数的主要原因:本年支出了上年的项目结转资金。其中:
1、 一般公共服务支出7.94万元.
2、 公共安全支出7589.91万元。完成年初预算143.7%,主要用于我局办案等维护社会治安、保护人民、打击犯罪等职能的支出。
3、社会保障和就业支出642.48万元,主要用于离退休人员工资,完成年初预算130%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加及政策性增资。
4、住房保障支出9.49万元,为退休职工住房补贴。完成年初预算4.7%,决算数小于预算数的主要原因年初预算中住房保障支出包含财政配套职工住房公积金部分。
5、医疗卫生与计划生育支出0万元,年初预算为99.8万元,未完成年初预算的原因是年初预算中该部分数据为职工工资中扣发的个人医疗保险费,实际支出中无该项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市公安局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出6997.63万元,其中:
 1、人员经费4721.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、日常公用经费2275.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算74.31万元,决算107.98万元,完成年初预算145.3%,决算数大于预算数的主要原因:公务用车改革中我局存在过渡车辆。与上年同期相比减少5.38万元,下降5%;减少的主要原因:我局压缩三公经费开支,公车改革制度运行良好,严格执行“八项规定”厉行节约反对浪费等规章制度。
1.因公出国(境)经费支出情况
2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加(减少)0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2017年我单位公务用车运行费105.97万元,较上年减少4.53万元,下降4%,变动原因为:压缩三公经费开支,公车改革制度运行良好,严格执行厉行节约反对浪费等规章制度。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费2.01万元,较上年减少0.85万元,下降30%,变动原因为:压缩公务接待开支,严格落实“八项规定”制度,厉行节约,反对浪费。
其中国内公务接待共12批次,接待21人次,较上年减少30%,减少0.85万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出4235.09万元,比 2016年增加756.82万元,增长121.76%。主要原因是:当年有目标责任考核奖励增资、公务员交通补贴、取暖费调标等政策性调标增资,财政拨款数额增加。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额962.041万元,其中:政府采购货物支出962.041万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额962.041万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额962.041万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆91辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车78辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
九、预算绩效情况
  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度纳入财政预算绩效管理项目支出的禁毒专项项目开展绩效评价。共涉及项目一个,财政预算绩效管理支出共22万元,并组织开展了绩效评价,自评覆盖率100%。
  禁毒专项项目绩效自评综述:
1、 项目概况
根据《禁毒法》和国家禁毒委有关文件规定,为认真贯彻落实中央、省、市关于禁毒工作制度改革的一系列决策部署,积极履行禁毒工作职责,开展全市禁毒宣传工作、社区戒毒康复工作、禁种铲毒工作、吸毒人员动态管控和网格化服务管理工作,建设市级禁毒教育基地,奖励打击毒品犯罪有功人员和积极举报人员,培训禁毒专干和毒品预防教育师资力量,购买毒品检测器材和其它专用装备。按照市委常委会纪要精神“加大禁毒工作经费投入”,此项工作已被列入年终禁毒工作考核的硬性指标之一。
2. 项目实施情况
为了做好2017年全国和省“两会”、“一带一路”国际合作高峰论坛、省第十三次党代会、第二届敦煌文博会、伏羲文化旅游节等重要节会活动等重点时期的禁毒宣传和管控工作,市禁毒办提前进行专题部署,有针对性地制定工作方案,一是进一步完善信息收集汇总和分析研判机制,加大“8.31”网格化管理工作力度,实行周排查、月通报制度,对在京、在沪、在琼涉毒人员进行稳控,及时发现、及时报告、及时处理,严防发生涉毒人员肇事肇祸事件甚至发生严重暴力犯罪案件。特别是“十九大”安保期间对脱失吸毒人员进行管控工作,靠实事前排查、人员稳控、督促检查、值班值守等环节责任。二是深入贯彻实施青少年毒品预防教育“6.27”工程,利用“虎门销烟纪念日”、“6.26”、“12.1”、“1.10”等重要时间节点开展毒品教育预防工作,分3期培训全市禁毒师资力量504人。三是开展禁种铲毒工作,组织动员全社会力量参与林区、林缘区、田间地头开展毒品种植物排摸巡查工作,为相关工作开展提供装备保障。为此产生大量的宣传费、差旅费、公务用车费等相关费用
3. 项目主要绩效
该项目主要绩效:一是有效管控吸毒人员,未发生脱失吸毒人员肇事肇祸事件甚至发生严重暴力犯罪案件。二是完成全市毒品预防教育师资力量培训。三是毒品原种植案件数量同比2016年下降33.3%,查获毒品原植物株树同比2016年下降42.7%,种植违法嫌疑人同比2016年下降71.4%。
4. 项目取得的效益
  该项目取得的社会效益:一是加强吸毒人员社会面管控和服务管理。二是最大限度减少毒品对社会的危害,维护社会和谐稳定。 三是形成全民参与的禁毒工作新格局。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
               天水市公安局
               2018年8月21日
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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